制度名称

环境保护与资源节约监控制度

编 号

受控状态

第1章 总则

第1条 为对企业的环境保护与资源节约工作进行定期的监督检查，发现存在的问题并采取措施予以纠正，根据《中华人民共和国环境保护法》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》及相关法规，结合企业实际情况，特制定本制度。

第2条 本制度适用于企业的环境保护与资源节约监控管理工作。

第2章 环保和节能计划制定

第3条 企业应根据有关法律法规的规定，设立环境保护与资源节约监控机构，全面负责企业的环境保护监测工作，环境保护与资源节约监控机构的成员主要由生产部主管、质量管理部主管及这两个部门中的部分专员组成。

第4条 环保和节能计划制定程序。

1．企业高层领导根据历史数据和企业实际发展情况，确定年度节能和环境保护总目标。

2．环境保护与资源节约监控机构根据企业节能和环境保护目标，组织编制企业能源消耗计划和环境保护计划。

3．环境保护与资源节约监控机构将节能和环境保护总目标分解到各部门，并确定各部门的负责人，由各部门制订本部门的节能环境保护计划和措施。

第3章 环境保护和资源节约监控管理

第5条 企业环境保护与资源节约监控管理工作可通过企业聘请专业人员组成环境保护与资源监控机构，或委托专业的环境保护与资源节约监控机构进行管控等方式进行，环境保护与资源节约监控机构进行企业内部环境监测的程序包括样品采集和数据处理。

解析：企业要加强日常监控，定期对内部的环境保护和资源节约工作情况开展监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正，这样才可以有效地将环境保护和资源节约相关工作落到实处，切实将企业建设成资源节约型、环境友好型企业。

第6条 样品采集。

1．在进行有害因素样品采集时，环境保护与资源节约监控机构应在明确工作场所作业人员的工种和人事、每个工种的实际工作情况后，确定采集的对象和采集点及样品采集的时间段和采集方法。

2．环境保护与资源节约监控机构相关人员必须记录检测当天的生产情况、作业人员的工作情况及工人使用防护用品的情况，确保采集样品的科学性和结果的客观性。

3．环境保护与资源节约监控机构进行样品采集时，必须按照职业卫生标准的要求进行采样。

4．环境保护与资源节约监控机构进行样品采集时，必须在作业人员的工作时间内通过现场调查以确定其可能接触有害因素浓度最高的时间段，并分别进行样品采集，保证样品的代表性、科学性。

5．在检测生产作业环境时，必须采样标准的检测方法与规范的检测设备，在一般情况下不允许凭经验进行判断。

第7条 数据处理。

1．环境检测资料应由专人妥善保管。

2．在采样前和采样后分别进行流量校正，分别记录流量，防止出现偏差。

3．在工作场所进行样品采集的同时还需要做空白对照样品。

4．采集样品的同时应记录记录具体的采集时间，要求具体到几时几分几秒。

5．采样的信息必须真实记录。在发现数据异常时，在核实后必须及时上报上级领导。

第8条 环境污染事故处理。

1．环境保护与资源节约监控机构在收到环保事故报告或发现环保事故时，应迅速调查原因，并及时上报。

2．环境保护与资源节约监控机构根据事故原因制定相应的处理措施，报安全管理委员会和总经理审核后执行。

3．事故报告经领导审批后，由环境保护与资源节约监控机构上报地方环保局。

4．环境保护与资源节约监控机构应积极配合政府环保机构的调查，及时、如实地汇报情况，提供有关资料。

解析：发生环境污染事故时，企业应立即视环境污染事故的重要程度采取相应的措施进行处理，发生影响较小的环境污染事故，相关部门可以按照企业制定的环境污染事故处理方案进行处理，发生紧急、重大环境污染事故时，企业应立即启动应急机制，并根据国家法律法规规定，及时上报、处理。

第4章 资源节约管理

第9条 办公资源节约管理。

1．采购办公资源时，行政部应严格按照申请、审批程序执行。

2．领用办公资源时，行政部应按照申领手续办理，并及时准确记录领用信息。

3．使用办公资源时，应合理利用和节约资源，具体措施如下所述。

（1）复印文件和资料尽量双面使用。

（2）如发现水龙头漏水或损坏时，行政部应及时通知相关人员维修、更换，严禁常流水现象出现。

（3）各部门废弃的纸张均应为双面使用过且应尽量做到全部回收，以节省自然资源。

第10条 生产资源节约管理。

1．采购资源产品时，采购部应要求相关供方在生产、储存、运输其产品时，采取有效措施，以保证送、到货状态符合本企业要求。若不符合企业要求，为避免资源浪费，应由原供应商回收其产品。

2．存储保管资源产品时，仓储部应采取防盗、防水浸、防潮措施，产品堆放方式应符合要求，避免因贮存不当而产生损耗，对已发霉、损坏、生锈、变形的资源产品要及时上报并处理。

3．使用生产资源的部门，应根据“生产需求单”批准的用量领用，严格控制领用数量。

4．使用生产资源的部门，在生产中应逐步提高原材料的利用率，采取措施降低产品不良率，逐步降低单位产品资源用量。

5．资源使用部门应每季度对本部门的资源损耗进行统计、分析，查清原因，采购适当的改善措施。

第5章 环保与资源节约监控效果评估

第11条 建立评估小组。

1．企业应建立环保与资源节约监控效果评估小组，全权负责企业的环保与资源节约监控效果评估工作，环保与资源节约监控效果评估小组的主要成员为总经理、生产部经理、外聘的环保专家等。

2．环保与资源节约监控效果评估小组由总经理任组长，生产部经理任副组长，可从生产部挑选合适的员工共同参与环保与资源节约监控效果评估工作。

第12条 环保与资源节约监控效果评估小组要注意强化日常监控的定期评估，保证评估工作可以稳定开展，并注意结合不定期抽查的方式进行评估。

第13条 评估指标。

1．环境保护和资源节约的相关制度得到有效实施。

2．对各环境因素进行有效的监控和记录。

3．无重大环保事故发生。

4．同历史数据相比，资源节约达到目标。

5．员工环保和资源节约行为做到规范。

6．能及时发现环境异常的情况，并做妥善处理。

第14条 评估程序。

1．由企业相关职能部门组成的评估小组，定期对环境保护与资源节约监控机构的监控情况进行考核。

2．评估小组根据环境保护与资源节约监控机构统计的数据和企业的记录情况，进行综合评估，编写评估报告，并提交总经理审批。

3．环境保护与资源节约监控机构对存在的问题制定改善措施，并严格执行。

第15条 环保与资源节约监控效果评估小组应编制“环保与资源节约监控效果评估报告”，报告的主要内容包括但不限于以下几项。

1．环境保护与资源节约工作现状分析。

2．环境保护与资源节约工作存在的不足。

3．对环境保护与资源节约工作提出的有效建议。

第16条 环境保护和资源节约监控机构应根据环保与资源节约监控效果评估小组给出的评估报告，改善在环境保护与资源节约工作中的不足。

第6章 附则

第17条 本制度由生产部负责编制、解释和修订。

第18条 本制度自××××年××月××日起生效。

编修部门/日期

审核部门/日期

执行部门/日期